Orden de compra con condiciones generales

[Logotipo y datos de la empresa: razón social, RUC, dirección, teléfono, correo]

ORDEN DE COMPRA N° [número]

Fecha de emisión[fecha]Moneda[Soles / Dólares]

Proveedor[razón social]RUC[número]

Contacto del proveedor[nombre, teléfono, correo]Cotización de referencia[número y fecha]

Lugar de entrega[dirección del almacén]Fecha de entrega[fecha]

Forma de pago[contado / crédito [n] días desde la conformidad]Centro de costos[código]

ÍtemCódigoDescripción y especificacionesUnidadCantidadPrecio unitarioTotal

1[código][descripción][und.][n][monto][monto]

2[código][descripción][und.][n][monto][monto]

Valor de venta[monto]

IGV 18 %[monto]

Total[monto]

Facturación: emitir factura electrónica a nombre de [RAZÓN SOCIAL], RUC [número], indicando el número de esta orden, y enviarla a [correo de facturación] con la guía de remisión firmada por almacén. [Indicar si la empresa es agente de retención del IGV o si la operación está sujeta a detracción.]

Observaciones: [condiciones particulares: embalaje, certificados de calidad, horarios de recepción].

_______________________________ [Nombre] Elaborado por: Logística_______________________________ [Nombre] Aprobado por: Gerencia

ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: Aceptamos la presente orden de compra y sus condiciones generales.

Nombre y cargoFirma y selloFecha

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

1. Aceptación. La orden se considera aceptada por el proveedor con su firma, su confirmación escrita o el inicio de su ejecución. Estas condiciones prevalecen sobre las del proveedor, salvo acuerdo escrito distinto, y forman parte del contrato junto con la cotización de referencia.

2. Entrega. Los bienes se entregarán en el lugar, la fecha y el horario indicados, con guía de remisión electrónica y el número de esta orden, debidamente embalados e identificados. No se aceptan entregas parciales ni cantidades mayores sin autorización escrita.

3. Riesgo y propiedad. La propiedad y el riesgo se transfieren con la entrega en el lugar pactado y la firma de la guía por el personal de almacén.

4. Conformidad. La recepción no implica conformidad. La empresa verificará cantidad, calidad y especificaciones dentro de los [cinco] días hábiles y podrá rechazar los bienes no conformes, que el proveedor retirará y reemplazará a su costo en [número] días.

5. Garantía. El proveedor garantiza que los bienes son nuevos, aptos para su uso y conformes con las especificaciones y normas técnicas, por un plazo de [doce] meses, sin perjuicio del saneamiento por vicios ocultos.

6. Penalidad. Por cada día de retraso en la entrega, el proveedor pagará una penalidad de [0.5 %] del valor de lo no entregado, hasta un máximo de [10 %] del total de la orden, que podrá descontarse de la factura, sin perjuicio del daño ulterior.

7. Facturación y pago. El plazo de pago corre desde la conformidad y la recepción de la factura electrónica válida. Si el proveedor es MYPE, la factura se paga en un plazo máximo de treinta días calendario desde su emisión, conforme a la Ley N° 31362. La empresa podrá deducir las penalidades, retenciones y detracciones que correspondan.

8. Resolución. La empresa podrá resolver de pleno derecho la orden, total o parcialmente, si el proveedor no entrega en la fecha pactada, comunicándolo por escrito, conforme al artículo 1430 del Código Civil, sin obligación de pago por lo no entregado.

9. Confidencialidad. El proveedor mantendrá en reserva la información de la empresa a la que acceda con ocasión de la orden.

10. Cumplimiento normativo. El proveedor declara cumplir las normas tributarias, laborales, ambientales y de seguridad y salud aplicables, y no ofrecerá pagos indebidos a trabajadores de la empresa.

11. Ley y controversias. La orden se rige por la ley peruana. Las controversias se someterán a [los jueces de [ciudad] / arbitraje del Centro de Arbitraje de [institución]].

NOTAS PARA COMPLETAR ESTE MODELO (elimine esta página antes de firmar o enviar) Contrato. La orden aceptada forma un contrato. Asegúrese de que el proveedor la acepte por escrito o por correo, sobre todo en compras importantes. Retención y detracción. Indique en la orden si la empresa es agente de retención del IGV y si la operación está sujeta al sistema de detracciones, para evitar facturas mal emitidas. Factura negociable. Si el proveedor transfiere su factura como factura negociable, la empresa tiene ocho días hábiles para dar conformidad u observarla; si no lo hace, se presume la conformidad (Ley N° 29623). A los proveedores MYPE debe pagarse en un máximo de treinta días (Ley N° 31362). Numeración. Use numeración correlativa y archive la orden con la guía, la factura y la conformidad: es el sustento del gasto ante la SUNAT.